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PROCEDURES D'ACHAT


>> Procédures d'achat locaux


>> Procédures d'achat imports

Les procédures d'achats locaux et imports ont l'objectif suivant :

Attribution des parts de responsabilité à toutes les entités impliquées dans l’opération « ACHAT » en vue de sécurisation et transparence d’une part, respect des différents délais d’autre part.



Définition

 

  • Achats par Bon de Commande : Type d’achats utilisé pour les fournisseurs acceptant un paiement à crédit
  • Achats par Lettre de Commande (LC) « virement bancaire à réception facture » : Type d’achats utilisé pour les fournisseurs exigeant un paiement 15 jours à réception facture (pratiqué seulement par DAPPRO à TANA).
  • -
  • Achats en espèces : Type d’achats utilisé pour les articles d’un montant inférieur à 70000 Ar auprès des fournisseurs exigeant un paiement au comptant en espèces.
  • -
  • Achats par chèque : Type d’achats utilisés auprès des nouveaux fournisseurs ou fournisseurs occasionnels exigeant un paiement au comptant, pour les articles d’un montant supérieur à 70000 Ar. Toute modification du montant seuil se fait par note de service
  • Achats à crédit avec acompte: Type d’achats utilisé pour les matériels ou articles non disponibles sur le marché local, nécessitant une commande ferme, ou articles à confectionner. Mode de paiement exigé par le fournisseur, un acompte pour confirmation de commande et le reste à crédit. Le règlement de l’acompte, ne dépassant pas 30% du montant total de la commande, se fait par virement bancaire à la commande (Art 6.4) et le solde à la livraison ou à crédit.
  • Achats au comptant par virement bancaire à la commande : Type d’achats utilisé pour les fournisseurs exigeant un paiement intégral avant livraison des matériels.
  • Achats urgents : Besoins des matériels ou de service à caractère urgent et imprévisible dont l’indisponibilité pourrait générer des préjudices pour la Société
  • Bon de réception : Le Bon de Réception est une pièce attestant la réception en bonne et due forme des matériels commandés par le Réceptionnaire
  • Réceptionnaire :
    - Le Magasinier pour les matériels « Entrée Magasin » assisté d’un représentant de la Direction d’Appui Technique ou Service Technique DIR, pour la réception des matériels techniques
    - Le Service demandeur pour les matériels « Imputation Directe »
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Procédures d'achat imports

(Voir articles complets)

 

  • Lettre de crédit documentaire : Système de paiement bancaire consistant à l’achat des devises par la JIRAMA auprès de sa Banque pour confirmation commande auprès du Fournisseur via sa Banque. Le montant de ces devises doit concorder au montant de la facture proforma La validité d’une Lettre de crédit est de 120 jours. La banque procède au paiement du Fournisseur dès réception des documents d’expédition provenant de la Banque du Fournisseur
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  • Remise documentaire : Système de paiement pour les fournisseurs n’exigeant pas une garantie bancaire à la commande, le paiement se fera seulement à la réception des documents

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